中原区安全生产监督管理局2019年部门预算公开情况说明

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中原区应急管理局县级

2019-04-01 2019-04-01

中原区安全生产监督管理局

2019年部门预算公开情况说明

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1.贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规及方针政策；组织拟定全区安全生产工作方案和措施；制定部门行业安全生产考核目标，并实施监督考核工作。

2.依法对全区安全生产工作实施综合监督管理；指导、协调、监督有关部门承担的专项安全生产管理工作；定期分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查事故发生单位的安全生产责任追究落实情况；安排部署全区安全生产工作和安全生产大检查、大督查。

3.组织、协调安全生产应急救援工作；统计分析全区生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作，协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。

4.依法监督本行政区域内重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。

5.依法综合监督管理辖区内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）工作。

6.负责本行政区域内用人单位职业卫生的监督管理工作；承担用人单位建设项目职业卫生“三同时”工作；依法查处用人单位职业危害违规违法行为，组织调查职业危害事故。

7、负责本行政区域内危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹生产、储存、销售安全监督管理；负责本行政区域内第三类非药品类易制毒化学品经营的备案证明颁发工作；负责本行政区域内危险化学品登记的监督管理工作；依法查处不具备安全生产条件的危险化学品、烟花爆竹单位。

8、组织开展全区安全生产宣传教育、安全文化建设、各类事故预防和指导安全生产新技术的推广工作；组织、委托具有资质培训机构对特种作业人员安全技术资格的考核、发证和用人单位负责人及安全管理人员的培训工作。

9、负责区政府安全生产委员会办公室日常工作。

承办区政府交办的其他事项

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、综合科、法规科、安监科、郑州市中原区安全生产执法监察大队。

下属单位：郑州市中原区安全生产执法监察大队、中原区安全生产应急救援服务中心、中原区须水安全生产监督管理所、中原区桐柏安全生产监督管理所、中原区林山寨安全生产监督管理所、中原区西流湖安全生产监督管理所、中原区航海安全生产监督管理所。

本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制69 人，其中：行政编制 4人，事业编制 65 人；在职职工 50人，离退休人员 9人等。

四、车辆构成情况

2018年底，单位公务用车保有车辆一辆,本年无车辆购置预算。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算1070.21万元，其中：一般公共预算1070.21万元（财政拨款1070.21万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算1070.21万元，其中：基本支出960.77万元，项目支出109.44万元。

（一）按功能科目分类:教育支出24万元，社会保障和就业支出78.78万元，卫生健康支出26.49万元，住房保障支出61万元，灾害防治及应急管理支出879.94万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出960.77万元，其中：工资福利支出805.18万元，商品和服务支出139.98万元，个人和家庭补助支出15.61万元，资本性支出0万元；项目支出109.44万元。

（三）主要项目：安全生产培训22万元，行政村、社区安全员工作补贴55..33万元，执法服装5.33万元，执法装备8.78万元，安全生产专项资金18万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1070.21万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加10.18万元，由于调整薪级工资，工资福利支出增加。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1070.21万元，主要用于以下方面：教育支出24万元，占2.24%；社会保障和就业支出78.78万元，占7.36%；卫生健康支出26.49万元，占2.48 %；住房保障支出61万元，占5.7%；灾害防治及应急管理支出879.94万元，占82.22%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算960.77万元，其中：工资福利支出805.18万元，主要包括：基本工资188.86万元、津贴补贴159.67万元、奖金304.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.18万元、职工基本医疗保险缴费24.93万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金61万元；商品和服务支出139.98万元，主要包括：办公费42.3万元、印刷费37万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修费2万元、租赁费8万元、培训费2万元、劳务费28.16万元、福利费10.22万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用5.31万元、其他商品和服务支出0.99万元；对个人和家庭的补助15.61万元，主要包括退休费15.61万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算1万元。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因：本单位工作人员无公务出国（境）的支出。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：本单位这两年都无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少1.4万元，主要原因：执法检查租用新能源汽车。目前本单位公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排139.98万元，主要用于为保障单位基本运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费42.3万元、印刷费37万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修费2万元、租赁费8万元、培训费2万元、劳务费28.16万元、福利费10.22万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用5.31万元、退休人员公用经费0.99万元。较去年增加82.37万元，主要原因：安全生产月活动支出20万;安全生产监管执法经费10万元;2019年事故调查办公费用30万；本单位人员安全生产岗位津贴20.16万元这几项都由专项经费转为日常机关运行经费。对机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。

九、专项转移支付项目情况

我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。若有我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出